| 46220078 |
Olej Stihl červený |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
238,00 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220132 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
1 919,98 € |
23.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220065 |
ND VT 553 AI , VT 554 AI VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
155,50 € |
23.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220085 |
benzín 10.2 - 15.2.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
65,10 € |
23.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220176 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 362,91 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220095 |
Kredit PHM od 02.2.- 14.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
685,24 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220084 |
kredit PHM 1.2..-15.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
195,66 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220127 |
výmena prístr.dosky PO 079 EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 767,35 € |
22.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220085 |
Výmena spätného zrkadla SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
493,02 € |
22.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220083 |
telefóny a internet 4.1,-3.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
291,29 € |
22.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220054 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
808,43 € |
22.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220126 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 121,44 € |
22.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220128 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
171,21 € |
22.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220177 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 274,18 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220101 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
183,74 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220130 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
449,60 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220129 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
684,80 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220082 |
Hydraulický valec na SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
719,99 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220082 |
motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
172,80 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220084 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
295,80 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220083 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
273,00 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220104 |
ND - HN 00-77,HN 15-00,HN 20-00,HN 16-00,MP 020105 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
96,80 € |
22.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220181 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 978,32 € |
22.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220179 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 446,81 € |
22.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220103 |
Tlačiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
127,79 € |
22.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220102 |
Laminovací stroj GBC A4 75-125MIC FUSION |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
97,76 € |
22.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220185 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING s.r.o. |
31656561 |
|
119,20 € |
22.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220183 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
91,20 € |
22.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220182 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 676,28 € |
22.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220180 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 864,20 € |
22.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
