| 45220099 |
chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 671,83 € |
28.02.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O002 |
miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
188,76 € |
28.02.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4422O001 |
poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 081,65 € |
28.02.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220067 |
oprava gar. brány - dodanie a ontáž fotobuniek 1 pár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NISTHOR, s.r.o. |
50714201 |
|
348,00 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220059 |
Realizácia procesu VO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
18 816,00 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4522O001 |
Daň z nehnuteľnosti 2022 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
494,38 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220058 |
Školenie nových modulov programu ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 550,24 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220096 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 28.01.2021-21.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
437,21 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220136 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
338,47 € |
25.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220138 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
91,49 € |
25.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220188 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
225,96 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220190 |
Laboratórny rozbor odpad. vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
79,20 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220192 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
271,51 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220189 |
preprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. |
36487091 |
|
258,00 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220086 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
25.02.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220104 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 841,96 € |
25.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220191 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
172,80 € |
25.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220137 |
chem.posyp.materiál-Lipany,Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 934,86 € |
25.02.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220133 |
likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
288,00 € |
24.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220056 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
157,49 € |
24.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220055 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
157,49 € |
24.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220135 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov-III/3440 Prešov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Kačmarik Dušan |
0 |
|
675,00 € |
24.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220134 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov-III/3440 Prešov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Gašparová Helena |
0 |
|
675,00 € |
24.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220066 |
Minerálne vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
24.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220187 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
352,44 € |
24.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220186 |
oprava nákl. motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 196,69 € |
24.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220184 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
220,08 € |
24.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220131 |
vodné 18.8.2021-17.2.2022 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
243,67 € |
23.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220064 |
kúpa pozemkov Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viera Babenská |
00000000 |
|
3 159,61 € |
23.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220063 |
kúpa pozemkov Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viera Čebrová |
00000000 |
|
1 579,81 € |
23.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
