| 45220113 |
ND SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
365,26 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220122 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
278,40 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220111 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
437,76 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220203 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
391,33 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220110 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alojz Šoltýs - Š. A. TERM |
32041136 |
|
92,04 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220109 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
158,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220108 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
174,70 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220106 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
273,50 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220105 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
278,91 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220198 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
145,20 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220106 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa pamiatková rezervácia /KK/ 1.2.-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
8 120,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220105 |
ZÚC traktorom Osturňa pamiatková rezervácia SSV 1.2.-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 042,50 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220115 |
Dusíkový akumulátor snehovej radlice SL772BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
345,06 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220216 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
924,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220200 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
431,75 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220108 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
62,65 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220215 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
285,00 € |
28.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220148 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
137,41 € |
28.02.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220222 |
Priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 371,16 € |
28.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220195 |
Priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 181,53 € |
28.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220088 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
59 575,12 € |
28.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220207 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 011,17 € |
28.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220206 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 051,46 € |
28.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220205 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 930,66 € |
28.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220204 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 151,69 € |
28.02.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220098 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 453,03 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220218 |
oprava - umávacieho zariadenia WAP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
27,80 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220071 |
ND karburátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
52,74 € |
28.02.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220088 |
Technické plyny nájom 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
198,53 € |
28.02.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220197 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
126,65 € |
28.02.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
