| 47220072 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 980,00 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220068 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220131 |
Elektrická energia SSV február 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
264,58 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220129 |
Elektrická energia SL február 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
823,74 € |
28.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220100 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 728,90 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220201 |
ručný motorový fúkač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
261,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220086 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
18,83 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220219 |
geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
380,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220074 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
38,14 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220147 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
367,20 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220146 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
220,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220145 |
vŕtak na osadenie smer.kolov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
558,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220094 |
Brity na radlicu SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
340,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220093 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 046,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220106 |
ND - HE 442 AR,HE 455 AR,HE 452 AR,HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
242,50 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220105 |
Šneky - HE 401 BH,HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 220,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220087 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220217 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
231,42 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220199 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
888,60 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220194 |
vodoinštal a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
127,26 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220193 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
38,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220143 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
234,37 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220104 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
90,02 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220120 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 503,60 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220108 |
Mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
297,50 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220121 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
129,40 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220111 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
299,90 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220110 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
276,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220109 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
245,40 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220114 |
Dusíkový akumulátor snehovej radlice SL772BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
681,61 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
