| 47220076 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
564,80 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220095 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 28.01.2021-21.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
102,07 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220103 |
zemný plyn preddavok 03/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220102 |
zemný plyn preddavok 03/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220211 |
Elektrika 03/2022 - meteostanica Vyšné Hágy predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220210 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220209 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220208 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220090 |
Elektrická energia ML - záloha 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220089 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník - záloha 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220088 |
Elektrická energia meteostanica Šambron- záloha 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220087 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220141 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 996,00 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220142 |
výmena čerpadla zdvihu PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
384,84 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220150 |
vysokotlaký čistič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
1 699,00 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220116 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 075,37 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220130 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
155,10 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220124 |
kredit PHM 15.2..-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
429,77 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220114 |
benzín KK 15.2. - 28.2.2022 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
181,39 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220221 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 372,04 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4622O001 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
303,60 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220091 |
PD - Architektonická štúdia prevádzkového dvora Nižná Jedľová - cestárske múzeum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
4 992,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220151 |
canader mix |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
644,40 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220140 |
servisné práce PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
295,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220139 |
servisné práce PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
218,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220057 |
Technická podpora ORACLE SE 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
253,57 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220103 |
Technické plyny SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,64 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220110 |
ND - kompresor HN 00-85 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
254,86 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220085 |
Utierky do zásobníka, vrecia do vysávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
179,70 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220202 |
Diagnostika a čistenie filtrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
166,92 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
