| 42220123 |
El.energia 3/22- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220122 |
El.energia 3/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220121 |
El.energia 3/22 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220120 |
El.energia 3/22 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220099 |
elektrina 03/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220098 |
elektrina 03/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220097 |
elektrina 03/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220096 |
elektrina 03/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220095 |
elektrina 03/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220094 |
elektrina 03/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220093 |
elektrina 03/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220092 |
elektrina 03/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220091 |
elektrina 03/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220090 |
elektrina 03/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220089 |
elektrina 03/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220112 |
Hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 101,60 € |
01.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220113 |
Vysávač ECG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
74,90 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220114 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
710,00 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220169 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany-1.12.2021-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
353,90 € |
01.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220152 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220161 |
strážna služba 2/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
5 491,58 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220162 |
lesná fréza-prídavné zariadenie za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
20 100,00 € |
01.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220102 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
01.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220087 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
235,96 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220083 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
193,70 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220084 |
Nájomné za pozemok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
2 677,01 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220075 |
Vodné stočné Kladzany , Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 254,86 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220082 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
190,60 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220081 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
28,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220101 |
benzín 27.2 - 28.2.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
57,78 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
