| 44221192 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
521,05 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221190 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
575,40 € |
12.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221194 |
oprava pneumatík PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
100,80 € |
12.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221189 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,40 € |
12.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221188 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
462,72 € |
12.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221191 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 501,06 € |
12.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220807 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
81 114,72 € |
12.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220705 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
684,66 € |
12.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221193 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
345,60 € |
12.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220669 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
34,79 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220665 |
vodné stočné Kladzany , Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 418,38 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220752 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
310,62 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220704 |
mobilné služby a GPS 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
312,73 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220664 |
Zemný plyn 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220448 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220451 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 305,60 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220449 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 621,56 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221236 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
422,09 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220447 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
865,31 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220806 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
774,41 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220666 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
313,94 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220810 |
ND - STIHL - MP 020105,HN 15-00, HN 00-94,HN 00-82, HN 16-00, MP 020204 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
99,48 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220744 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 758,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220743 |
ND na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
870,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220742 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
518,40 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220667 |
ND VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
431,03 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221241 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
967,62 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221240 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 592,21 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221239 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 801,90 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221238 |
oprava vozidla dodávateľsky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 594,20 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
