| 46220099 |
Plyn Svidník 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220118 |
Zemný plyn 3/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220117 |
Zemný plyn 3/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220116 |
Zemný plyn 3/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220115 |
Zemný plyn 3/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220102 |
Zemný plyn SL - záloha 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220101 |
Zemný plyn SSV - záloha 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220100 |
Zemný plyn ML - záloha 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220160 |
záloh.platba - meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220159 |
záloh.platba - meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220158 |
záloh.platba - meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220157 |
záloh.platba - meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220156 |
záloh.platba - meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220155 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220154 |
záloh.platba-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220153 |
záloh.platba-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220098 |
Elektrina OM Bodružal 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220097 |
Elektrina OM Mlynárovce 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220096 |
Elektrina OM Radoma 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220095 |
Elektrina OM Kružľová 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220094 |
Elektrina OM Staškovce 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220093 |
Elektrina OM Bukovce 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220092 |
Elektrina OM Stropkov 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220130 |
El.energia 3/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220129 |
El.energia 3/22 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220128 |
El.energia 3/22- meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220127 |
El.energia 3/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220126 |
El.energia 3/22- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220125 |
El.energia 3/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220124 |
El.energia 3/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
