| 43220231 |
elektrické náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
412,60 € |
04.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220065 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
04.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220069 |
Navýšenie kapacity elek.schránky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
100,00 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220062 |
Telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220063 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220113 |
signalizačný vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
15 000,00 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220101 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 239,40 € |
03.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220170 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
205,20 € |
03.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220168 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov- 2/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
710,82 € |
03.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220171 |
tech.kontrola PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
03.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220226 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
16 000,00 € |
03.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220224 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 395,82 € |
03.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220225 |
nájomné tech. plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
38,30 € |
03.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220234 |
rezný kotúč, vazelina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
297,60 € |
03.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220135 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 442,00 € |
03.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220111 |
Rekonštrukcia oplotenia cestmajserstva Bardejov, PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
4 992,00 € |
02.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220132 |
Periodická prehl. a servis motora HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
403,91 € |
02.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220134 |
Stravné lístky 3/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 000,00 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220131 |
Nájomné za TP 1-2/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
586,12 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220133 |
Kredit PHM od 21.2.- 28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
171,02 € |
02.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220060 |
Rozšírenie záruky pre telefónnu ústredňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
330,00 € |
02.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220107 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
176,21 € |
02.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220119 |
Zemný plyn 3/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220061 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220167 |
plyn 3/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220166 |
plyn 3/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220165 |
plyn 3/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220164 |
plyn 3/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220163 |
plyn 3/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220100 |
Plyn Stropkov 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
