| 42220137 |
Strážna služba 2/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 467,46 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220176 |
upratovacie služby 2/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 702,60 € |
07.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220106 |
Čistiace prostriedky, uteráky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 191,78 € |
07.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220174 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
298,19 € |
07.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220107 |
ND SK513AB - štartér s reduktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
195,00 € |
07.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220237 |
Nájomné tech plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
83,81 € |
07.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4422O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obecný úrad Chminianska Nová Ves |
00327140 |
|
234,53 € |
07.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220105 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
170,41 € |
07.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220140 |
Vrecia na odpad - Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
81,96 € |
07.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220064 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
268,52 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220103 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
742,05 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220229 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220228 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220227 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220083 |
Plyn záloha 2/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220082 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220081 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220080 |
Elektrická energia - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220079 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220078 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220077 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220136 |
Kredit PHM od 15.2.- 28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
529,47 € |
04.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220172 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
04.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220066 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220084 |
Signalizačný prívesný vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
15 000,00 € |
04.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220233 |
Handry dielenské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
35,18 € |
04.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220230 |
chemikálie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
89,72 € |
04.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220236 |
Údržba mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
3SC, s. r. o. |
45389616 |
|
14 784,00 € |
04.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220235 |
oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
84,00 € |
04.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220232 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
277,21 € |
04.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
