| 44220181 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
09.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220078 |
Verejné obstarávanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 704,00 € |
09.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220087 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 320,00 € |
09.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220118 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
576,00 € |
09.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220086 |
Pneuservísne práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
113,40 € |
09.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220242 |
Výrub stromov a krov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA |
31966977 |
|
5 522,40 € |
09.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220179 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
419,04 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220178 |
hydromotor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
987,60 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220177 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
294,18 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220143 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 2/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220117 |
telekomunikačné služby Magenta Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220127 |
Výroba hyraul.hadíc KOS1801 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
186,96 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220238 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 263,56 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220239 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 692,13 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220141 |
Upratovacie služby 2/22 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 271,02 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220145 |
Serv.záručná prehliadka Peugeot Boxer HE 832 CM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSTYL, s.r.o. |
36194751 |
|
319,90 € |
08.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220072 |
Kúpa programu CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
432,00 € |
08.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220109 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
724,56 € |
08.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220142 |
Tech.plyny a nájom za fľ.- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
23,35 € |
08.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220144 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 647,96 € |
08.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220071 |
Predplatné - Účtovné súvsťažnosti pre ROPO,obce a VÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
146,16 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220070 |
Záloha za doménu zjazdnost |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
23,90 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220067 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220068 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 580,00 € |
07.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220108 |
ND, stavebný, ostatný materiál, prevádzkové a pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
106,14 € |
07.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220175 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
85,62 € |
07.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220173 |
elektroinštal.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eltra -Elmat, s.r.o |
36455253 |
|
264,00 € |
07.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220104 |
Upratovacie služby Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
801,50 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220139 |
Strážna služba 2/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 467,46 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220138 |
Strážna služba 2/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 467,46 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
