| 46220118 |
Vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena v k.ú. Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
250,00 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220150 |
ND - HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
860,00 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220081 |
Abramsov kužeľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GP EastEurope s.r.o. |
07441711 |
|
169,20 € |
10.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220088 |
Sieťová licencia KOKEŠ/LAN Vektor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C G S spol. s r. o. |
00698202 |
|
2 766,00 € |
10.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220080 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
80,40 € |
10.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220123 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,60 € |
10.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220128 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 385,02 € |
10.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220250 |
Autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
456,10 € |
10.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220151 |
ND - HE Z 023, HE 454 AR, HN 00-86 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
141,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220251 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
168,60 € |
10.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220249 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
226,72 € |
10.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220180 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 099,75 € |
09.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220085 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,51 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220073 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 798,59 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220184 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
782,10 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220241 |
Poplatky pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
115,13 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220079 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
484,00 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220077 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
157,49 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220076 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
157,49 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220111 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
53,50 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220147 |
Vyprac.GP - Stabilizácia zosuvu na c.II/575 za o. Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET SNINA, s.r.o. |
36485551 |
|
382,00 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220112 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
230,40 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220074 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220146 |
Motorová nafta - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 727,44 € |
09.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220240 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220142 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 481,23 € |
09.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220183 |
odstránenie poruchy kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
129,60 € |
09.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220110 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
63,07 € |
09.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220075 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
952,48 € |
09.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220182 |
propán-bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
117,60 € |
09.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
