| 42220153 |
ND - HE 442 AR,HE 455 AR,HE 798 CB HE 454 AR,HN 14-00,HE 452 AR, HE 569 AB,HE 932 CJ,HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
263,09 € |
11.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220116 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220152 |
Odkanal.komunikácii 2/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 244,71 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O005 |
poplatok kom. stav. odpad LE, 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
354,64 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220189 |
spotreba 2/2022 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 565,87 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220188 |
spotreba 2/2022 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
288,97 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220187 |
spotreba 2/2022 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
327,49 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220186 |
spotreba 2/2022 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
302,54 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220185 |
spotreba 2/2022 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
494,29 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220149 |
El.energia 2/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
776,77 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220148 |
El.energia 2/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
282,01 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220090 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
102,62 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220089 |
Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
997,44 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220088 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
177,08 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220252 |
Servis umývac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
595,50 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220122 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
408,00 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220117 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220248 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
701,98 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220247 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
422,45 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220246 |
Elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
876,92 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220245 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
957,00 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220244 |
Elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
130,13 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220243 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 262,64 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220115 |
Elektrina Šemetkovce 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
210,60 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220114 |
Elektrina Stropkov 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
134,57 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220113 |
Elektrina Svidník 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
698,89 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220121 |
elektrina 02/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
683,62 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220120 |
elektrina 02/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
96,16 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220119 |
elektrina 02/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
182,82 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220223 |
Výstavba skládky CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
38 284,30 € |
10.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
