| 43220260 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
242,00 € |
14.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220128 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
96,83 € |
14.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220262 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
916,70 € |
14.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220261 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 724,00 € |
14.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220127 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
14.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220126 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
14.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220156 |
Stavebný materiál - AB Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
378,62 € |
14.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220195 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
14.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220196 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
405,78 € |
14.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220083 |
Príručka - Slobodný prístup k informáciam |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
11.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220191 |
samolepky označenia brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Harčar - ENVIROPRINT |
43300596 |
|
43,20 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220082 |
Projekt geologickej úlohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOVRT s.r.o. |
36201511 |
|
3 600,00 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220092 |
Strážna služba 2/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 765,82 € |
11.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220258 |
PD - Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VALBEK§PRODEX, spol.s.r.o. |
17314569 |
|
32 976,00 € |
11.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220086 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
11.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220085 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
11.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220084 |
CBA/finančná analýza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Environmentálna energetická agentúra, n.o. |
45737606 |
|
3 300,00 € |
11.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220087 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
7 743,48 € |
11.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220192 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 293,60 € |
11.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220091 |
ND VT Z 209 v zmysle CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
704,16 € |
11.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220124 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 509,60 € |
11.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220257 |
Priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 071,38 € |
11.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220154 |
Tech.plyny a nájom za fľ.- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
33,19 € |
11.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220254 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
79,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220253 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
339,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220155 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 646,40 € |
11.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220259 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 642,80 € |
11.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220256 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
863,78 € |
11.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220255 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
641,10 € |
11.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220190 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
427,15 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
