| 47220100 |
čistiace a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
567,12 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220205 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 586,82 € |
18.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220212 |
autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
55,17 € |
18.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220210 |
oprava rozvádzača hydrauliky PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
108,00 € |
18.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220209 |
výmena chladiča pomoc.motora PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
679,99 € |
18.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220144 |
Vodné, stočné Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 763,83 € |
17.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220123 |
Oprava vysávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
295,20 € |
17.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220126 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
168,10 € |
17.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220265 |
DZ + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 512,72 € |
17.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220266 |
Hydraulický a motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 552,80 € |
17.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220268 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
164,88 € |
17.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220267 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
282,66 € |
17.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220098 |
ND v zmysle CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
252,10 € |
17.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220157 |
Vysokotlaký čistič Kärcher, sada závitnikov, koliesko meracie, vrtáky,sekáč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
518,72 € |
17.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220199 |
elektromotor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martin a Pavol Piga, KOTVA |
34815147 |
|
295,20 € |
17.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220094 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 190,16 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220158 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
193,05 € |
17.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220141 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
354,08 € |
17.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220202 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
126,46 € |
17.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220207 |
tech.a emisná kontrola PO 669BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
17.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220206 |
tech.kontrola PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
26,00 € |
17.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220120 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
290,65 € |
17.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220136 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
94,22 € |
17.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220204 |
vypracovanie geometr. plánu pre porealizač. zameranie cesty II/546 v k.ú. Klenov. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOZET, s.r.o. |
44407173 |
|
6 960,00 € |
17.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220208 |
tech.kontrola PO 669BN opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
17.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220201 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
189,60 € |
17.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220093 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
17.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220203 |
čistace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
586,56 € |
17.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220119 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
116,40 € |
17.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220092 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
22 000,00 € |
17.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
