| 44220216 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 288,80 € |
21.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220131 |
Oprava prevádzkového stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
177,00 € |
21.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220215 |
diagnostika porúch stroja JCB POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
251,40 € |
21.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220101 |
Vodné stočné Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 252,99 € |
21.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220271 |
Signalizačný vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
15 000,00 € |
21.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220214 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
670,80 € |
21.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220213 |
autonabíjačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,00 € |
21.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4422O003 |
poplatok za znečistenie ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
175,00 € |
21.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220218 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
299,99 € |
21.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220162 |
Motorová nafta - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
28 846,63 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4722O001 |
Daň z pozemkov obec Nižný Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
4,06 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220160 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
366,46 € |
21.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220217 |
motorová nafta N.Šebastová, Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
37 983,01 € |
21.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220132 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
19 871,14 € |
21.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220275 |
Vypracovanie dokumentácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 400,00 € |
21.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220212 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
187,40 € |
20.03.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220140 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
146,00 € |
19.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220095 |
Školenie - finančná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., org. zložka |
46490213 |
|
226,80 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220099 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
870,15 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220133 |
benzín KK 1.3. - 15.3.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
140,24 € |
18.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220096 |
Kontrolné skúšky betón.zmesí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
332,23 € |
18.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220122 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 584,18 € |
18.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220159 |
Autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
202,12 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220129 |
Páska reflexná modrá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220128 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
154,96 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220127 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220211 |
propán-bután Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
55,80 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220135 |
Cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 801,00 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220270 |
Nájomné za tech. fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
94,85 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220269 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
332,09 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
