| 42220166 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
597,49 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220279 |
nákup pohonných hmôt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
825,97 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220121 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 405,00 € |
23.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220147 |
Telekom. poplatky Orange - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-113,93 € |
23.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220146 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
447,55 € |
23.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220138 |
dobropis ku fa 41220138 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-113,93 € |
23.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220137 |
mobilné služby a GPS 02/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
452,36 € |
23.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220098 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
855,19 € |
23.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4722O003 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
449,28 € |
23.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220168 |
Vodné a stočné od 16.12.21 -17.03.22 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 080,45 € |
23.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220099 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 071,20 € |
23.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220222 |
asfalt.páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
546,00 € |
23.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220102 |
Nd motorový olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
177,62 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220281 |
Zverejnenie prac. ponuky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
22.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220097 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 185,04 € |
22.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220219 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
947,62 € |
22.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220163 |
Kredit PHM od 01.03.-15.03.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
476,83 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220135 |
benzín 6.3 - 16.3.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
65,53 € |
22.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220164 |
ND - HE 443 AP,HE 417 BR,HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
56,52 € |
22.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220278 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
24 651,88 € |
22.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220277 |
servis. prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAGON TRADING spol. s r.o. |
31657940 |
|
226,45 € |
22.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220165 |
Tech.plyny a nájom za fľ.- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
23,35 € |
22.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220283 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
188,00 € |
22.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220280 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
151,20 € |
22.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220276 |
uhlová brúska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
213,00 € |
22.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220136 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
92,90 € |
22.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220282 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
11,64 € |
22.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220161 |
Kredit PHM od 07.3.- 15.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
170,82 € |
21.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220134 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
21.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220272 |
Asfaltová zmes za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
429,60 € |
21.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
