| 41220146 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
27 108,00 € |
28.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220145 |
rekonštrukcia cesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
112 058,28 € |
28.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220154 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,00 € |
28.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220230 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 647,00 € |
28.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220229 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
85,70 € |
28.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220291 |
Motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
115,20 € |
28.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220153 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
266,90 € |
28.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220157 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
166,02 € |
28.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220156 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
194,00 € |
28.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220155 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
291,00 € |
28.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220292 |
oprava motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
167,10 € |
28.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220289 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
80,50 € |
28.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220144 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 781,21 € |
28.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220147 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
216,00 € |
28.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220143 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
279,10 € |
28.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220227 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
603,60 € |
28.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220226 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
798,60 € |
28.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220228 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
226,40 € |
28.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220290 |
radiátor + prílušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
137,89 € |
28.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220225 |
zmiešavacie centrum na výrobu soľanky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
35 958,00 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220146 |
ND na radlicu RSS29 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 652,63 € |
25.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220224 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
972,48 € |
25.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220152 |
Vypracovanie ZP na stanovenie hodnoty neh. - pozemkov dotknutých stavbou GPč.26/2021 k.ú. Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Lissý |
34996851 |
|
800,00 € |
25.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220151 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 994,13 € |
25.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220143 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-113,93 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220140 |
telefóny, a internet 4.2,-3.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
388,93 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220134 |
kredit PHM 1.3..-15.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
186,90 € |
24.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220135 |
Vodné ML 8.12.2021-7.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
11,76 € |
24.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O006 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
951,59 € |
24.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220139 |
Tekutý kov, ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
285,20 € |
24.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
