| 41220149 |
PZP 1.4.2022 - 30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 962,32 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220150 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
290,40 € |
30.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220148 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 446,60 € |
30.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220304 |
nájom časti pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
869,77 € |
30.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220303 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 450,83 € |
30.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220154 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
791,70 € |
30.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220301 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
428,29 € |
30.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220300 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
490,79 € |
30.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220298 |
Elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
96,79 € |
30.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220299 |
prenájom nebyt. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
30.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220107 |
Materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
231,81 € |
30.03.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220105 |
servočerpadlo VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,00 € |
29.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220233 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
299,28 € |
29.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220232 |
propán-bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
67,20 € |
29.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220162 |
Stavebný, vodoinštalačný materiál, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
230,50 € |
29.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220159 |
Stavebný, vodoinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
216,46 € |
29.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220158 |
Pracovné náradie, rezný kotúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
278,50 € |
29.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220160 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
244,96 € |
29.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220296 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
225,60 € |
29.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220149 |
ND na SL Z072 a RA 00-03 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
84,50 € |
29.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220148 |
ND na SL300AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
29.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220297 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
229,61 € |
29.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220295 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 164,00 € |
29.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220294 |
nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
102,00 € |
29.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220147 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
2 632,62 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220293 |
Zmiešavacie centrum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
35 958,00 € |
29.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220231 |
nájom časti pozemkov-III/3440 Prešov most cez Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
5 131,50 € |
29.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220161 |
Prevádzkové zariadenie, elektroinštalačný, čistiaci materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
238,90 € |
29.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220100 |
Nájom nebyt.priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
28.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220288 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 213,69 € |
28.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
