| 43220330 |
Nájomné z technic. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
104,45 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220103 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220116 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 801,28 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220334 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 383,60 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220108 |
STK VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
48,00 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220194 |
Technické plyny pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,52 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220171 |
Uloženie odpadu 1,66 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
140,90 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220178 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
395,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220104 |
Prístroj pre diagnostiku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrohm Slovensko, s. r. o. |
45238553 |
|
4 704,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220127 |
elektroinštaláčný material podľa CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
95,35 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220166 |
Čistenie obrusov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obecný podnik Jedľová s.r.o. |
50814397 |
|
22,50 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220101 |
Školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
166,80 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220150 |
Vodné,stočné SSV 4.12.2021-17.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
250,04 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220235 |
staveb.úprava objektu starej kotolne budovy vrátnice a dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROVPLUS s.r.o. |
44158335 |
|
14 659,66 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220152 |
Záručná prehliadka Dacia DUSTER PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
55,09 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220171 |
Zmiešavacie centrum na výrobu soľanky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
35 958,00 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220169 |
Serv.záručná prehliadka Peugeot Boxer HE 294 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSTYL, s.r.o. |
36194751 |
|
349,30 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220302 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
225,91 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220312 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220311 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220310 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220309 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220151 |
Výmena batérií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
218,40 € |
30.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220170 |
PZP - II.Q (1.4.-30.6.2022) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 602,02 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220163 |
PZP 01.04.-30.06.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 974,96 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220153 |
PZP 1.4.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 977,11 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220305 |
PZP vozidlá a mechan. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 544,82 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220234 |
PZP 1.4.2022-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 837,62 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220102 |
PZP od 1.4.-30.6.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
551,19 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220106 |
PZP vozidiel na rok 2022 obdobie 01.01 do 30.06.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 370,46 € |
30.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
