| 42220172 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 642,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220332 |
preprava nakladača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o. |
36487091 |
|
225,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220326 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
285,87 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220329 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
402,48 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220327 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
791,02 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220325 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220324 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
195,17 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220320 |
náradie k zváraniu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
51,34 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220314 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
186,26 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220328 |
Zvodidlá s prílušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
620,23 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220174 |
Výroba hriadelky, sústr.bubna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
40,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220185 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV 1.3.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 750,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220184 |
ZÚC traktorom č.4007 Ždiar- Osturňa pamiatková rezervácia /KK/ 1.3.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 952,50 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220319 |
náradie k zváraniu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING s.r.o. |
31656561 |
|
212,90 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220318 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING s.r.o. |
31656561 |
|
186,50 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220317 |
pracovný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING s.r.o. |
31656561 |
|
23,60 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220197 |
Elektrická energia SL marec 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
806,06 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220196 |
Elektrická energia SSV marec 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
254,96 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220174 |
Serv.záručná prehliadka VOLVO HE Z 036 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
640,31 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220176 |
Plech na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
15,79 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220199 |
Stavebný dozor - výstavba skládky chem.posyp.mat.SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4422O004 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
281,89 € |
31.03.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220114 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
234,61 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220174 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
171,60 € |
31.03.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220321 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
38,90 € |
31.03.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220178 |
ND - HE 759 AA ZETOR 7011 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
1 233,31 € |
31.03.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220177 |
ND - HE 599 YE, HE 441 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
137,27 € |
31.03.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220176 |
ND - HE 453 AR AVIA A 30 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
445,88 € |
31.03.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220175 |
ND - HE 777 AC FORTERA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
39,00 € |
31.03.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220308 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
58,51 € |
31.03.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
