| 47220125 |
stražná sužba 3/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220113 |
stravné lístky 3/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220151 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220153 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 402,18 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220195 |
Nájomné plynových fliaš marec 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
36,08 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220315 |
Reťaz závesná viazacia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HFS LIFTING s.r.o. |
47449454 |
|
142,80 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220169 |
Brzdová čeľusť SL300AC, UDS114 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
214,80 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220168 |
ND SL300AC, UDS114 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
214,80 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220313 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
188,70 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220338 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
6 485,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220323 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
80,12 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220167 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 031,50 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220166 |
Mulčovacie nože pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
773,60 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220165 |
Mulčovacie nože pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 961,60 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220307 |
Oprava zdvihu radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 824,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220306 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 563,60 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220337 |
vodoinštal. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Dravecký FeriD Trade |
46468137 |
|
50,35 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220336 |
servis motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
222,79 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220322 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
161,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220333 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220316 |
Výmena motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRA BOČIAR s.r.o. |
45489467 |
|
5 976,00 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220181 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
54,91 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220179 |
ND a olej na motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
128,20 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220178 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
191,66 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220175 |
Elektroinš.mat. SL734BY, SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
31,08 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220173 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
281,50 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220172 |
ND SL332AC, KOS2801 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
282,95 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220171 |
ND+olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
223,80 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220163 |
Strážna služba SL 1.3.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220170 |
Zvislé dopravné značenie jpre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 274,40 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
