| 41220176 |
upratovanie 03/2022 (12.3 - 31.3.2022) Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
384,74 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220175 |
upratovanie 03/2022 (1.3 - 10.3.2022) Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
206,99 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220109 |
Naterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 231,65 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220123 |
ND- zapaľovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
47,40 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220176 |
Tlač vecných plánov činnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
220,00 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220119 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
146,57 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220170 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
834,36 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220122 |
ND VT Z 076 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
171,00 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220118 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
170,60 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220115 |
ND VT 456 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,24 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220183 |
PDK fr. 4/8 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 167,10 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220168 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
133,79 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220167 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
78,40 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220152 |
PDK fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
6 073,94 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220236 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
284,30 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220165 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
16,49 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220169 |
Silon 3/276 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
117,00 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220173 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
8 306,16 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220121 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
221,60 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220117 |
materiál do dielne, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
137,86 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220112 |
pneuservísne práca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
68,10 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220170 |
bezpečnostná strážna služba 03/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220172 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
121,68 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220178 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
71,59 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220174 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
283,78 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220173 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
95,96 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220171 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
191,98 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220157 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
150,47 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220156 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
299,84 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220111 |
ponorné čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
285,01 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
