| 45220182 |
Elektroinštal.mat.na opravu v soľnej hale |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
209,15 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220180 |
Materiál na SL344AB a cesmaj.4521, 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
62,17 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220177 |
Oprava tlakovej hadica WAP 30-41 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
70,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220159 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za I.štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
331,56 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220169 |
benzín 22.3 - 31.3.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
141,16 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220120 |
pomocný motor na posypovú nadstavbu na vozidle Tatra VT 557 Al |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
12 420,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220198 |
Kredit PHM 15.3.-31.3.2022, mýto SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
748,40 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220335 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 503,68 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220124 |
Evo diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 420,71 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220193 |
Stočné - zrážková voda z ciest - SL 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 636,10 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220192 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Podolínec 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
200,54 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220191 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Vyšné Ružbachy 1.1.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
833,93 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220190 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 22.02.2022-28.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
597,72 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220189 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 22.02.2022-28.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
29,80 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220331 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
582,08 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220173 |
ND - HN 00-42,HNA 00-20,HNA 00-23, HNA 00-21,HN 10-00 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
121,20 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220162 |
Zemný plyn SSV - záloha 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220161 |
Zemný plyn SL - záloha 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220160 |
Zemný plyn ML - záloha 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220155 |
zemný plyn preddavok 04/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220154 |
zemný plyn preddavok 04/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220158 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220157 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220156 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník - záloha 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220155 |
Elektrická energia ML - záloha 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220164 |
ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie 1.3.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
336,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220237 |
betón C25/30 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
44,86 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220175 |
Kancelársky materiál, ostatné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
202,00 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220177 |
benzín KK 15.3. - 31.3.2022 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
493,20 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220177 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
278,78 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
