| 42220196 |
Strážna služba 3/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220345 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
2 094,70 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220344 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
543,78 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220343 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
383,36 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220342 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
846,13 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220341 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
139,52 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220340 |
Elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 082,99 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220253 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
219,11 € |
04.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220105 |
Elektrospotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
711,49 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220107 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220108 |
Nákup a výmena pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
307,20 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220106 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220246 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220180 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220179 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220245 |
záloh.platba - meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220244 |
záloh.platba - meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220243 |
záloh.platba - meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220242 |
záloh.platba - meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220241 |
záloh.platba - meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220240 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220239 |
záloh.platba-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220238 |
záloh.platba-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220189 |
El.energia 4/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220188 |
El.energia 4/22- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220187 |
El.energia 4/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220187 |
Elektrina OM Bodružal 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220186 |
Elektrina OM Mlynárovce 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220186 |
El.energia 4/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220185 |
El.energia 4/22- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
