| 41220184 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
94,80 € |
06.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220109 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220256 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
830,23 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220255 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,13 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220258 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 227,28 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220202 |
Kredit PHM od 16.03.-31.03.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
915,53 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220191 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 01-03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 112,75 € |
05.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220190 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 447,61 € |
05.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220189 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
23,80 € |
05.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220201 |
Stravné lístky 4/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 750,00 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220200 |
Upratovacie služby do 10.3.22 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
789,92 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220204 |
El.energia 3/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
718,38 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220203 |
El.energia 3/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
194,52 € |
05.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220257 |
STD-rekonštr.mosta M4597 v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 170,00 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220254 |
strážna služba 3/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
6 071,80 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220252 |
plyn 4/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220251 |
plyn 4/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220250 |
plyn 4/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220249 |
plyn 4/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220247 |
plyn 4/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220194 |
Zemný plyn 4/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220193 |
Zemný plyn 4/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220192 |
Zemný plyn 4/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220191 |
Zemný plyn 4/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220190 |
Zemný plyn 4/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220346 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 000,00 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220199 |
Kredit PHM od 16.3.-31.3.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
240,02 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220195 |
ND - HE Z 037 BOBCAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,40 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220198 |
Strážna služba 3/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220197 |
Strážna služba 3/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
