| 44220260 |
servis vibračného valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 854,97 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220198 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
95,15 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220197 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
43,94 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220196 |
ND a olej Shell SKZ068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
277,28 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220199 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 804,80 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220200 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
91,00 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220201 |
Cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
700,00 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220194 |
Elektrina Šemetkovce 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
216,44 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220193 |
Elektrina Stropkov 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
123,31 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220192 |
Elektrina Svidník 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
647,12 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220182 |
elektrina 03/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
166,18 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220181 |
elektrina 03/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
60,14 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220180 |
elektrina 03/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
648,94 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220264 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
26,88 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220204 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
71,20 € |
06.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220269 |
vypracovanie GP-MPV III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
1 000,00 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220259 |
servis finišéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
3 034,68 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220275 |
spotreba 3/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
272,02 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220268 |
spotreba 3/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
478,34 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220267 |
spotreba 3/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
315,29 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220266 |
spotreba 3/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
201,23 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220265 |
spotreba 3/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 634,68 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220262 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 421,56 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220261 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
665,81 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220347 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
40 311,91 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220185 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
360,00 € |
06.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220179 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
932,00 € |
06.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220263 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
289,58 € |
06.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220110 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
06.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220203 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
864,50 € |
06.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
