| 47220129 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220128 |
Elektrická energia- meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220113 |
Nové verzie Magma HCM - 2.štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220116 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PST Service s.r.o. |
46356711 |
|
204,00 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220114 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
242,53 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220211 |
ND - HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
9,98 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220210 |
ND - HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
72,90 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220209 |
ND - HE 181 CJ, HE 456 AR,HE 550 CJ,HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
187,04 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220115 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 580,00 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220111 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
264,56 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220112 |
Servisné práce+STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
140,00 € |
07.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220202 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
856,15 € |
07.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220138 |
oprava hydraulického valca V Z 709 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vaľko |
43222455 |
|
216,00 € |
07.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220142 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
51,94 € |
07.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220135 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
83,39 € |
07.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220134 |
Elektrická energia- vyučtovanie Vranov nad Topľou Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 096,19 € |
07.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220212 |
Elektroinštalačný materiál - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELMAT KP s.r.o. |
46115901 |
|
46,00 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220370 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,95 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220272 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,91 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220270 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
206,64 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220137 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 190,00 € |
07.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220271 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
277,08 € |
07.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220139 |
ND VT 739 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unikol spol. s r.o. |
31670873 |
|
65,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220214 |
Odkanal.komunikácii 1-3/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 235,68 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220213 |
Odkanal.komunikácii 3/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 621,82 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220208 |
ND - HE 599 YE Zetor Fortera |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
117,60 € |
07.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220207 |
ND - HE 755 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
239,00 € |
07.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220206 |
ND - HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,60 € |
07.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220205 |
Doplnkové vybav. vozidiel HE,ML,ST, HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
209,00 € |
07.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220195 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
880,83 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
