| 45220201 |
Tesniaci krúžok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
20,00 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220274 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
25,68 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220206 |
ND, ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
55,00 € |
08.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220357 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
149,60 € |
08.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220364 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
325,92 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220363 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
381,00 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220362 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 158,00 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220200 |
ND na SL503BP, SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
443,00 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220356 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
64,01 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220359 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220361 |
sada kľúčov, kladivo sekáč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
251,86 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220360 |
oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
183,60 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220355 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
230,82 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220365 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
762,24 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220358 |
Reťaz závesná viazacia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠMAD EXPRES, s.r.o. |
36477940 |
|
162,00 € |
08.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220354 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
249,05 € |
08.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4722O006 |
Daň z nehnuteľnosti obec Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
99,19 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220140 |
ND lišta na reťaz píly Rolomatic |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
42,69 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220352 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
4 943,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222O002 |
Daň z nehnuteľnosti r.2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
2 285,38 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220351 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220350 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220349 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220348 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 471,70 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220136 |
zemný plyn 3/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220141 |
pozaručná servisná prehliadka VT 049 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EverLift Slovakia s.r.o. |
36054224 |
|
439,26 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220133 |
Elektrcká enegia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220132 |
Elektrická energia - meteostanice Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220131 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220130 |
Elektrická energia - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
