| 43220367 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
576,00 € |
12.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220366 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 404,28 € |
12.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220215 |
Pracovné nástroje, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
151,19 € |
11.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220372 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,14 € |
11.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220147 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,72 € |
11.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220212 |
Internet Šemetkovce 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
11.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220189 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O007 |
Komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
1 887,60 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220121 |
Grafické práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
3 060,00 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220188 |
telekomunikačné služby Magenta Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,59 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220217 |
KASKO hav.poist. 10.4.22 - 9.4.23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
18 831,23 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220204 |
Havarijné poistenie vozidliel 10.4.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
15 867,67 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220339 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
20 834,55 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220143 |
PZP vozidla od 10.04.2022 do 09.04.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11 869,04 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220205 |
Havarijné poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
13 285,68 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220369 |
Údržba - prejazduschopnosť mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
3SC, s. r. o. |
45389616 |
|
16 368,00 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220144 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
1 407,91 € |
11.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220148 |
zaručná serviná prehliadka PO 554HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
74,62 € |
11.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220211 |
Internet Stropkov 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
11.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220368 |
Výrub stromov a krov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA |
31966977 |
|
7 886,88 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220282 |
upratovacie služby 3/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
940,03 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220278 |
prezutie pneumatík nakladačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
88,00 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220373 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220371 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220124 |
Kalibrácia prístrojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. |
31821987 |
|
744,00 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220123 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220280 |
oprava hydrauliky ramena PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
813,84 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220213 |
Zosuv III/3575 Brusnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
47 950,45 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220187 |
zneškodnenie odpadu 1,6 t za 03/2022 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
106,79 € |
11.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220149 |
Telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,00 € |
11.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
