| 41220196 |
benzín 6.4 - 14.4.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
67,10 € |
20.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220153 |
Poplatok za telefón, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
238,37 € |
20.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220298 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
298,37 € |
20.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220211 |
Telefóny, internet 4.3.-3.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
268,60 € |
20.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220213 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
591,36 € |
20.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220230 |
TK - HE 443 AP, HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
110,00 € |
20.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220217 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
88,68 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220229 |
EK - HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
44,00 € |
20.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220227 |
Vysokotlaký čistič Kärcher K3 Power,sekáč plochý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
231,38 € |
20.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220228 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
189,19 € |
20.04.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220131 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
19.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220214 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 436,97 € |
19.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220192 |
úprava posypovej nadstavby - montáž zariadenia na aplikáciu soľanky BJ998AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 212,00 € |
19.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O009 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
1 480,96 € |
14.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O008 |
daň nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
891,35 € |
14.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220295 |
paušál.poplatok 1-3/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
207,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220217 |
Poplatok za preventívne prehliadky I.Q 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
108,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220381 |
llekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
237,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220190 |
PZS 01 - 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
109,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220223 |
Pauš.popl.za zam. a lek. prehl. 1-3/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
150,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220128 |
Paušálny poplatok I.Q/2022 + lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
191,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220297 |
poplatok za pripojenie-OM Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
216,36 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220224 |
ND - HE 294 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSTYL, s.r.o. |
36194751 |
|
25,08 € |
14.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220382 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
391,72 € |
14.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220130 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
842,64 € |
14.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220296 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
479,92 € |
14.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220191 |
mobilné služby a GPS 03/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
300,13 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220379 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 450,93 € |
14.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220127 |
MInerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
14.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220218 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
299,42 € |
14.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
