| 41220199 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.2022 - 8.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
27.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220168 |
ND reťazovú pílu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
78,09 € |
27.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220231 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
94,06 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220225 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
48,00 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220238 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
38,45 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220137 |
Oprava tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
342,00 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220163 |
STK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
93,00 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220310 |
diagnostika a oprava pojazdu nakladača Bobcat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
186,00 € |
26.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220222 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
98,00 € |
26.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220309 |
sprej na značenie ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
113,42 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220312 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
89,76 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220314 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
741,60 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220313 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
183,00 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220311 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
228,00 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220223 |
Čistiaci a elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
173,70 € |
26.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220166 |
OOPP - pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
154,00 € |
26.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220165 |
OOPP- ochranné osobné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
769,80 € |
26.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220164 |
OOPP v zmysle prílohy - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 050,66 € |
26.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220162 |
stravné listky 4/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
26.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220308 |
PD-výstavba autoumývarky Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
14 928,00 € |
26.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220198 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
94,50 € |
26.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220197 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
273,70 € |
26.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220235 |
ND - hadica na asf.emulziu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Masterflex Česko s.r.o. |
27970205 |
|
229,75 € |
25.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220219 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
246,70 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220218 |
ND, oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
250,55 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220136 |
Prístroj pre diagnostiku ciest a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROFIMA SK s. r. o. |
50644963 |
|
7 662,00 € |
25.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4422O005 |
poplatok za komunálne a drob.stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
210,02 € |
25.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220224 |
Stavebno - technický dozor "Zozuv III/3575 Brusnica" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 400,00 € |
25.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220306 |
vazelina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
291,84 € |
25.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220226 |
Vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
252,00 € |
25.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
