| 43220425 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 978,40 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220424 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 796,31 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220417 |
náplň do lekárničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Polvin s.r.o. |
54164770 |
|
273,28 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220430 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
623,00 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220429 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠMAD EXPRES, s.r.o. |
36477940 |
|
282,00 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220416 |
drobné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
162,50 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220415 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
225,81 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220414 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
16,62 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220428 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
990,24 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220419 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
290,47 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220237 |
ND na SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
179,11 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220236 |
ND na SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
176,72 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220427 |
stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220221 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
253,32 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220220 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
289,27 € |
29.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220436 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LMK Slovakia s.r.o. |
50541668 |
|
34,01 € |
29.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220431 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
81,34 € |
29.04.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220239 |
Materiál na orpavu šácht Vyšné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT - R s.r.o. |
47125811 |
|
69,45 € |
29.04.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220422 |
servis motor. pílky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
193,13 € |
29.04.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4622O004 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3 136,18 € |
28.04.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4622O003 |
Poplatok za znečistenie ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
92,71 € |
28.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220202 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
88,30 € |
28.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220201 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
28.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220412 |
Oprava hydraul. piestov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
226,80 € |
28.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220411 |
oprava štartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
135,60 € |
28.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220229 |
Brity na radlicu k SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
455,00 € |
28.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220231 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
288,90 € |
28.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220230 |
ND na rezačku RA 00-01 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
148,70 € |
28.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220233 |
PD rekonš.budovy zimnej údržby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
14 784,00 € |
28.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4622O005 |
Daň z nehnuteľnosti 2022 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
792,42 € |
28.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
