| 46220237 |
Asfaltový betón ACo 11 - 23,72 t (16. k.t. - Vranov n.T) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 624,74 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220236 |
Asfaltový betón ACo 11 - 38,28 t (15.,16.kat.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 622,04 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220224 |
revízie - kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
135,00 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220173 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
115,46 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220204 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 042,30 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220203 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 136,15 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220234 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
48,80 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220233 |
Oprava motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
96,70 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220174 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
263,00 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220219 |
oprava strechy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
2 661,46 € |
29.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220240 |
ND na SL567AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
161,00 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220432 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
3 857,18 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220261 |
Servis SL969AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Šalamon-AUTOSERVIS |
44657901 |
|
276,00 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220260 |
ND na SL969AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
300,00 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220266 |
asfaltový betón SL pre asfa.čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 517,32 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220265 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 898,39 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220238 |
ND - nože na štiepkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFARMI, spol. s r.o. |
31603203 |
|
610,80 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220262 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220418 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
702,84 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220426 |
oprava hydrauliky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
144,00 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220421 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
112,35 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220420 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
72,20 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220435 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
3 922,56 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220434 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 883,84 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220433 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
3 857,18 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220423 |
OPP - zamestnanci MÚ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
840,84 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4522O003 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drrobné stavebné odpady r.2022 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
457,71 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4522O002 |
Daň z nehnuteľnosti SL 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
6 548,48 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220241 |
Diagnostika vozidla SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
48,00 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220413 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
287,65 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
