| 46220322 |
Elektrina OM Kružľová 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220283 |
Rekonštr.mosta M303 /3120-001 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
104 382,82 € |
30.04.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220284 |
Odstrán.nevyhov.stavu priepustov na cestách II. a III. triedy - 3.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
97 962,98 € |
30.04.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220206 |
zemný plyn preddavok 05/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220205 |
zemný plyn preddavok 05/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220246 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
40,07 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220319 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 134,13 € |
30.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220184 |
Prírodná mineralná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
30.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220177 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
272,40 € |
30.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220186 |
Asfaltová zmes ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 696,08 € |
30.04.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220244 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
949,92 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220242 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
113,85 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220245 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
358,38 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220248 |
oprava zbíjacieho kladiva MAKITA pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Nebus - ELNE servis |
32396783 |
|
80,00 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220347 |
asfaltový betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
209 258,06 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220325 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 734,41 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220324 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 595,84 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220323 |
asfaltový betón-Chm.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
663,01 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220322 |
asfaltový betón-Chm.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 665,69 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220243 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
140,40 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220235 |
Strážna služba SL, SSV 1.4.-30.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 191,68 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220247 |
Prenosné zvislé dopravné značeie SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 693,20 € |
30.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220180 |
PD : Rekonštrukcia ústredného kúrenia dielne a autoumyvárky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PK TZB s.r.o. |
46560262 |
|
8 646,00 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220188 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
141,84 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220190 |
kamenivo, emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
30.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220271 |
upratovacie práce SSV apríl.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
600,00 € |
30.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220267 |
Nájomné plynových fliaš apríl 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
32,15 € |
30.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220264 |
Elektrická energia SSV apríl 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
208,25 € |
30.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220263 |
Elektrická energia SL apríl 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
634,70 € |
30.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220282 |
Odstránenie havarij.stavu na cestách III/3129 a III/3121 Jarabina a Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
37 128,00 € |
30.04.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
