| 42220256 |
El.energia 5/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220255 |
El.energia 5/22 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220254 |
El.energia 5/22 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220253 |
El.energia 5/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220252 |
El.energia 5/22 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220251 |
El.energia 5/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220250 |
El.energia 5/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220249 |
El.energia 5/22- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220248 |
El.energia 5/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220247 |
El.energia 5/22 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220246 |
El.energia 5/22 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220217 |
elektrina 05/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220216 |
elektrina 05/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220215 |
elektrina 05/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220214 |
elektrina 05/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220213 |
elektrina 05/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220212 |
elektrina 05/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220211 |
elektrina 05/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220210 |
elektrina 05/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220209 |
elektrina 05/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220208 |
elektrina 05/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220207 |
elektrina 05/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220329 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4422O007 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
75,00 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4422O006 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,33 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220343 |
toaletný papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPAP-Mária Kapallová |
33952264 |
|
300,00 € |
02.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220344 |
diagnostika a oprava zbíjacieho kladiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
85,80 € |
02.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220443 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 000,00 € |
02.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220328 |
STD-odstr.bod.závady III/3174 Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
4 500,00 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220327 |
STD-rekonštr.mosta M4597 v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
2 340,00 € |
02.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
