| 43220449 |
Nájomné za fľaše TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
86,44 € |
04.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220454 |
vodárenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Dravecký FeriD Trade |
46468137 |
|
75,82 € |
04.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220258 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
704,35 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220345 |
nájomné-oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
219,71 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220346 |
strážna služba 4/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
22 489,34 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220267 |
ND - krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
286,20 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220266 |
Žacia struna - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
299,50 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220265 |
Žacia struna - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
179,70 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220270 |
Nájomné za TP 3-4/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
672,17 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220261 |
Kredit PHM od 20.4.-30.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
259,83 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220263 |
ND - HE 455 AR,HE 442 AR,HE 452 TUR,HE Z 022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
167,10 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220262 |
ND - HE 575 BK,HE 442 AR,HE Z 052, HE 347 BA,HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
232,00 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220269 |
ND - HN 17-00,HN 19-00,HN 21-00,HN 15-00, tuk mazací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
198,00 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220260 |
EK - HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
44,00 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220259 |
TK - HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
55,00 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220349 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 325,60 € |
03.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220268 |
Stravné lístky 5/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 995,00 € |
03.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220348 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
58,87 € |
03.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220222 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
70,36 € |
03.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220263 |
Technické plyny nájom 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
165,24 € |
03.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220264 |
ND - HE 575 BK,HNA 00-23,HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
166,50 € |
03.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220241 |
Zemný plyn 5/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220337 |
záloh.platba - meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220336 |
záloh.platba - meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220335 |
záloh.platba - meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220334 |
záloh.platba - meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220333 |
záloh.platba - meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220332 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220331 |
záloh.platba-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220330 |
záloh.platba-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
