| 46220269 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
244,50 € |
05.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220272 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
35,20 € |
05.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220226 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
93,60 € |
05.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220225 |
bezpečnostná strážna služba 03/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 191,68 € |
05.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220147 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
05.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220146 |
Ubytovanie a strava pre účastníkov porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
2 610,00 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220148 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O012 |
poplatok kom. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
429,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O011 |
poplatok kom. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
429,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220145 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
44,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220141 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,26 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220144 |
Kalibrácia teplomerov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
199,20 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220256 |
Stavebný materiál - flexi lepidlo, sanačná omietka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
194,60 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220143 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
80,28 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222O005 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
432,00 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222O004 |
Daň z nehnuteľnosti r.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
145,64 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220351 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 421,13 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220268 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
254,72 € |
04.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220267 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
115,00 € |
04.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220266 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
92,50 € |
04.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220264 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
91,00 € |
04.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220261 |
Strážna služba 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
11 829,60 € |
04.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220451 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
50 331,01 € |
04.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220447 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ancora aRt, s.r.o. |
17146488 |
|
102,00 € |
04.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220452 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
04.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220450 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
1,69 € |
04.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220455 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRECÍZA, s.r.o. |
35909650 |
|
76,50 € |
04.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220456 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
287,28 € |
04.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220453 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
208,34 € |
04.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220448 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
180,48 € |
04.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
