| 46220255 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
927,98 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220273 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 4/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220254 |
Zemný plyn SSV - záloha 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220253 |
Zemný plyn Malý Lipník - záloha 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220252 |
Zemný plyn SL - záloha 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220258 |
Elektrická energia ML - záloha 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220257 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220256 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220255 |
Elektrická energia meteostanica ML - záloha 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220350 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 475,05 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220362 |
oprava kancelárskych priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
64 549,87 € |
06.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220353 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
87,50 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220354 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
436,80 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220359 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
214,97 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220358 |
oprava vyvetvovacej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
271,61 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220277 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
47,99 € |
06.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220227 |
upratovanie 04/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
539,12 € |
06.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220265 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,60 € |
06.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220361 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
302,40 € |
06.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220228 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
258,00 € |
06.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220355 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
06.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220360 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
491,40 € |
06.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220356 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
325,81 € |
06.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220352 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
239,69 € |
06.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220274 |
Šmykom riadený nakladač s príd. zariadeniami |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
51 493,33 € |
06.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220357 |
oprava nakladača JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
10 194,71 € |
06.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220272 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4222O006 |
Popl.za znečisťovanie ovzdušia v r.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
150,00 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220271 |
ND - transp.hadica HE 452 TUR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Masterflex Česko s.r.o. |
27970205 |
|
470,00 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220273 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
586,08 € |
05.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
