| 43220461 |
Elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
133,63 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220460 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 460,68 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220279 |
El.energia 4/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
592,70 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220278 |
El.energia 4/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
110,34 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220253 |
Elektrina Šemetkovce 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
213,54 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220252 |
Elektrina Stropkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
100,91 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220251 |
Elektrina Svidník 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
540,97 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220231 |
elektrina 04/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
242,83 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220230 |
elektrina 04/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
34,98 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220229 |
elektrina 04/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
554,15 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220156 |
Inform. tabule Modern.CS medzi PSK a Ukrajinou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
495,00 € |
09.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220155 |
Inform. brožúra Modern.CS medzi PSK a Ukrajinou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
990,00 € |
09.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220470 |
absorpčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Cihý Požiarna ochrana Prešov |
45270970 |
|
639,68 € |
09.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220472 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
2 652,85 € |
09.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220467 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 979,28 € |
09.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220376 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 764,44 € |
09.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220375 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 943,56 € |
09.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220374 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
5 000,60 € |
09.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220476 |
drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 412,46 € |
09.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220469 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING s.r.o. |
31656561 |
|
148,63 € |
09.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220475 |
náhrdný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
256,06 € |
09.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220373 |
PD-odstránenie bod.závady III/3436 Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
17 106,00 € |
09.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220372 |
PD-odstránenie bod.závady III/3136 Ďurková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
17 166,00 € |
09.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220205 |
Vodné stočné Kladzany , VT- Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 418,38 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220202 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
156,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220459 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 535,01 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220458 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,66 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220204 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,48 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220200 |
Zemný plyn 4/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220254 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
115,43 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
