| 46220262 |
Upratovacie služby Stropkov 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220206 |
Zaškolenie osôb VTZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
108,00 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220203 |
Stražná služba 4/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 106,24 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220258 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220151 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
382,22 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220364 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.4.-30.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
803,45 € |
09.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220377 |
upratovacie služby 4/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 530,16 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220233 |
zneškodnenie odpadu 1,38 t za 04/2022 (I/21) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
105,25 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220201 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
2 211,47 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220276 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 389,18 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220275 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 504,21 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220468 |
Kominárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
128,00 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220277 |
ND - HNA 00-23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
76,00 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220276 |
ND - HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
775,20 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220275 |
ND - HE 751 AA, HE 485 AD, HE 455 AR, HN 00-66 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
271,00 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220474 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
33,43 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220473 |
Demontáž a montáž pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
82,00 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220471 |
oprava kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
66,00 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220270 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
64,80 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220382 |
servis vibračného valca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 598,71 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220381 |
servis frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
3 253,20 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220369 |
spotreba 4/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
270,71 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220368 |
spotreba 4/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
318,38 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220367 |
spotreba 4/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
146,77 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220366 |
spotreba 4/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 514,18 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220365 |
spotreba 4/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
195,76 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220465 |
Elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
529,60 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220464 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
567,44 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220463 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
304,97 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220462 |
Elektrina vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
407,59 € |
09.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
