| 44220387 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/3423 medzi obcami Chminianská Nová Ves a Chmiňany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
3 062,93 € |
10.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220386 |
rekonštrukcia priepustov na cestách III.tr.-2.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
25 227,91 € |
10.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220260 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,68 € |
09.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220199 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,71 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220198 |
Elektrická energia- vyučtovanie Vranov nad Topľou Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
816,64 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220197 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
47,15 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220196 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220195 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220194 |
Elektrická energia - meteostanica N.Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220193 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220192 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220191 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220152 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 646,83 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220363 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.2.-30.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
389,59 € |
09.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220283 |
Kredit PHM od 19.04.-30.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 093,75 € |
09.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220232 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 215,52 € |
09.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220466 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 719,23 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220282 |
Strážna služba 4/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220281 |
Strážna služba 4/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220280 |
Strážna služba 4/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220457 |
popl. internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220378 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
70,56 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220380 |
oprava defektu PO 601DF,prezutie pneumatík PO 264AB,PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
80,50 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220370 |
prezutie pneumatík PO 195YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
64,00 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220371 |
znalecký posudok-MPV III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Václav Mihok |
912304 |
|
2 500,00 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220379 |
školenie-obsluha tlakových nádob |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
518,40 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220384 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
739,62 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220383 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
287,10 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220150 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220149 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
