| 45220273 |
ND + oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
928,27 € |
17.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220278 |
ND na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
59,00 € |
17.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O004 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2022, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
201,35 € |
17.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220287 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
793,04 € |
17.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220275 |
Výroba šalovacích dielcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
538,02 € |
17.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220164 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
425,32 € |
17.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220286 |
Asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 122,00 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220272 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
68,64 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220216 |
Nájom TP - Corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
113,62 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220293 |
Asfaltová fréza CP41.SL na šmykom riad.nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
9 840,00 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220294 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
152 166,22 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220277 |
Mulčovacie nože SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 865,76 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220276 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 203,36 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220238 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 119,12 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220295 |
Rek.mosta M5787 (II/558-012) ,most cez potok Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 536,25 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220280 |
TK a EK na SL461AY, SL567AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
230,00 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220298 |
Servis a oprava HN 14-00 - ( hnací hriadeľ) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
284,00 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220297 |
Servis a oprava - HE 757 BK (nábojka čerpadla) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
240,00 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220285 |
PENETRAL ALP/20 asfaltový lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 960,80 € |
17.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220407 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
10 377,58 € |
17.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220406 |
modernizácia cesty III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
38 424,71 € |
17.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220405 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
58 877,87 € |
17.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220404 |
servis GPS PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
99,60 € |
16.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220270 |
Hydrolog.údaje pre reko.mosta Holumnica III/3099-003 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220162 |
Znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavel Jurko |
41748514 |
|
3 000,00 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220403 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
35,28 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220281 |
ND, stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
79,20 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220215 |
Rezný silon krúhovy prierez 2,70mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
400,40 € |
16.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220214 |
Acetylen Cisty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
71,02 € |
16.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220210 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
276,83 € |
16.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
