| 42220302 |
Kredit PHM od 2.5.-15.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
315,39 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220244 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 855,75 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220243 |
asfaltový betón Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 101,32 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220418 |
servisná prehliadka PO 580HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
53,38 € |
19.05.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220172 |
STD 4/2022 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
3 684,00 € |
19.05.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220284 |
Rekonštrukcia mosta M3121 (3535-002), most cez jarok v obci Okrúhle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
55 219,94 € |
18.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220282 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
623,24 € |
18.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220279 |
Kancelársky a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
217,00 € |
18.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220278 |
Oprava rolovacej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
1 082,40 € |
18.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4622O007 |
Daň z nehnuteľnosti 2022 Okrúhle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Okrúhle |
00330868 |
|
12,68 € |
18.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220281 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
6 500,00 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220286 |
Asfaltová fréza |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
9 840,00 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220285 |
Šmykom riadený nakladač BAWOO BSL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
51 493,33 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220301 |
Mulčovacie kladivá a cepové nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 377,60 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220283 |
Stavebno - technický dozor "Zozuv III/3575 Brusnica" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 400,00 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220239 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
110,40 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220240 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
54 767,92 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220290 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 755,00 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220217 |
Dopravné značenie v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 316,56 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220218 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
7 389,78 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220300 |
EK - HE 027 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
44,00 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220299 |
TK - HE 027 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
55,00 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220280 |
Vrecia LDPE čierne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
248,40 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220294 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
5 624,40 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220241 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 560,40 € |
18.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220274 |
Oceľové kotvy a vrták |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
21,60 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220279 |
Oprava sústavy ADblu na SL524BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
320,81 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220408 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
8 942,40 € |
17.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4322O014 |
Daň z nehnuteľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Tatranská Javorina |
31946801 |
|
651,60 € |
17.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220296 |
Upratovacie služby 4/2022 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
1 296,00 € |
17.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
