| 42220313 |
PZP od 3.5.22-30.6.22 - HE Z309 šmykom riad.nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
36,71 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220299 |
HP KASKO 10.04.2022 - 09.04.2023 - SKZ104 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
92,87 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220501 |
Havarijné poistenie mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
92,87 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220298 |
PZP 03.05.-30.06.2022 - SKZ104 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
36,71 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220500 |
PZP mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
36,71 € |
25.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220295 |
Geometrický plán - rek.mosta M3911 (III/3077-001) Tatranská Kotlina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
518,00 € |
25.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220170 |
Dendrologický prieskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOLNÍK VELES s.r.o. |
54107016 |
|
1 000,00 € |
25.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220424 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
205,20 € |
25.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220171 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd. účtov. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
165,42 € |
25.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220228 |
Motorová nafta - ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 058,80 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220498 |
kancelárska stolička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LukaTom s. r. o. |
54155703 |
|
749,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220307 |
ND - HE 721 BK,HE 989 YC,HE 777 AC,HE Z 020 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO BEARINGS s.r.o. |
46096728 |
|
143,44 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220297 |
Sklenená magnetická tabuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
87,60 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220499 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220508 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220507 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220506 |
Elektrika - predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220505 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
25.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220495 |
prírodná prameň. voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
48,00 € |
25.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220504 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 267,20 € |
25.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220496 |
Oleje - motor, prevod, hydraul., mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 536,64 € |
25.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220497 |
bezpečnostné značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
285,31 € |
25.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220502 |
asfaltový penetračný lak - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
14 551,20 € |
25.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220503 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 997,10 € |
25.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220227 |
VT 557 AI ND v zmysle CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
290,28 € |
25.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220250 |
rekonštrukcia priepustov a oporných stien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
9 474,85 € |
25.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220422 |
záruč.servisná prehliadka sypacej nadstavby PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
916,48 € |
25.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220421 |
výmena čerpadla PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 445,94 € |
25.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220226 |
VT 557 AI ND v zmysle CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
110,90 € |
25.05.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220423 |
STD-odstr.bodovej závady III/3182 Sabinov-Červená Voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 280,00 € |
25.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
