| 46220308 |
Emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
30.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220253 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
30.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220432 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 979,52 € |
30.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220428 |
penetral |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
30,96 € |
30.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220521 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
221,76 € |
30.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220429 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
95,00 € |
30.05.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220184 |
KASKO - SK899AE - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-336,49 € |
30.05.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220180 |
Webinár - dodatkovanie zmlúv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
379,20 € |
30.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220181 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 148,00 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220524 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
91,68 € |
30.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220183 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ECOTEST spol. s r. o. |
30998263 |
|
8 052,00 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220431 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
8 608,92 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220430 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 785,40 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220522 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
169,00 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220519 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
30.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220304 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
289,30 € |
27.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220177 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
4 664,40 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220302 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 768,40 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220312 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
859,65 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220176 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
860,29 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220303 |
Telefóny, internet 4.4.-3.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
271,30 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220229 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
242,37 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220252 |
mobilné služby a GPS 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
306,34 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220427 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
486,96 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220311 |
Serv.prehliadka PO 405 HR Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
149,33 € |
27.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220310 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
43,86 € |
27.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220179 |
Kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
30 360,00 € |
27.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220178 |
Kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
4 472,88 € |
27.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220426 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
2 699,21 € |
27.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220298 |
Výroba hriadele SL642AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Šalamon-AUTOSERVIS |
44657901 |
|
350,00 € |
27.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
