| 41220278 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,24 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220257 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 242,53 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220256 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 405,04 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220312 |
Asfaltová emulzia,kamenivo frakcia 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 832,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220313 |
Strážna služba 05/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
11 956,80 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220234 |
Flaga náplň 10kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
67,20 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220244 |
ND VT 150 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
23,21 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220314 |
OOPP - pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
105,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220235 |
VT Z 209 pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
61,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220233 |
OOPP v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
507,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220273 |
bezpečnostná strážna služba 04/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 344,32 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220272 |
benzín 25.5 - 31.5.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
202,24 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220237 |
Asfaltový betón pre oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 945,77 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220236 |
Asfaltový betón ACo11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 145,33 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220274 |
benzín KK 16.5. - 31.5.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
604,10 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220243 |
Evo Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 937,54 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220275 |
BJ098AB, 123YB TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
147,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220255 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
56,53 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220240 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
1 656,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220231 |
stravné lístky 5/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220286 |
upratovanie 05/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
539,12 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220271 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
18,06 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220336 |
Bahenné koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aquastar, s.r.o. |
50344978 |
|
9 900,26 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220550 |
Afaltová zalievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 938,00 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220536 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 868,40 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220433 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 069,80 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220541 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
94,25 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220304 |
Modernizácia cesty III/3146 SL- Jakubany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
198 250,80 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220540 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
302,40 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220281 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
795,62 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
