| 45220310 |
Emulzia, premývané kamenivo 2/5 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 177,76 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220315 |
Drvené kamenivo,asf.emulzia - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220525 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
885,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220316 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
5 122,90 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220322 |
Strážna služba SL, SSV 1.5.-31.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 344,32 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220315 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
120,79 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220309 |
ND SL642AA, UN0531 (mimoriadnosť) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
118,50 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220313 |
asfaltová zmes SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 396,36 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220312 |
asfaltová zmes SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 486,10 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220311 |
Oprava asf.krytu na ceste III/3124 Vyšné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
99 055,88 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220305 |
Asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
837,24 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220331 |
Kredit PHM 15.5.-31.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 497,63 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220543 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 740,37 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220321 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.04.2022-26.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
534,59 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220320 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.04.2022-26.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
65,46 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220325 |
Sústruženie brzdového bubna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
40,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220532 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
7,74 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220319 |
Elektrická energia ML - záloha 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
56,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220318 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník - záloha 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220317 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220316 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220232 |
Asfaltová zmes AC11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 371,56 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220318 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 444,29 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220317 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
61 522,93 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220316 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
45 917,46 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220315 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
156,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220238 |
kontrola a čístenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
136,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220310 |
Postrek proti burine |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
280,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220242 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
131,76 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220277 |
vodné, stočné, z povrch. odtokov 19.11.2021 - 31.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 051,39 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
