| 41220264 |
elektrina 06/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220263 |
elektrina 06/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220262 |
elektrina 06/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220261 |
elektrina 06/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220260 |
elektrina 06/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220259 |
elektrina 06/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220258 |
elektrina 06/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220527 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
36,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220314 |
Herbicid |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAFIDO s.r.o. |
01548204 |
|
118,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220434 |
kamerový monitoring kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
907,20 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220254 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 693,20 € |
31.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220317 |
Asfaltový betón Aco 8-II - HE,ST,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
16 021,20 € |
31.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220270 |
zemný plyn preddavok 06/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
31.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220269 |
zemný plyn preddavok 06/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
31.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220547 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 082,89 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220533 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 635,57 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220529 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 036,63 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220308 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 950,11 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220528 |
kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
10 418,76 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220307 |
Nábytok pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
26 921,76 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220539 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 557,23 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220538 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 106,18 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220537 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
8 499,38 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220530 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220546 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 641,70 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220545 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 641,70 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220544 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220531 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 641,70 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220306 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
270,18 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220534 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurovia-Kameňolomy s.r.o. |
36574988 |
|
272,95 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
