| 42220327 |
El.energia 6/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220326 |
El.energia 6/22- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220325 |
El.energia 6/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220324 |
El.energia 6/22 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220323 |
El.energia 6/22 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220343 |
Čerpanie SF - vecné dary |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sociálny podnik mesta Svidník, s. r. o. |
53257731 |
|
90,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O005 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1. - 31.12.2022, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
51,05 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220326 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220445 |
plyn 6/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220444 |
plyn 6/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220443 |
plyn 6/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220442 |
plyn 6/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220441 |
plyn 6/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220557 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220556 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220328 |
Plyn Stropkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220327 |
Plyn Svidník 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220325 |
Elektrina OM Bodružal 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220324 |
Elektrina OM Mlynárovce 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220323 |
Elektrina OM Radoma 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220321 |
Elektrina OM Staškovce 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220320 |
Elektrina OM Bukovce 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220319 |
Elektrina OM Stropkov 06/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
33,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220439 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220554 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 500,00 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220440 |
strážna služba 5/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 646,75 € |
01.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220268 |
elektrina 06/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220267 |
elektrina 06/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220266 |
elektrina 06/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220265 |
elektrina 06/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
